Nota de Empenho: 1193/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 036/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/07/2024
R$ 3.145,32
Total:
R$ 3.145,32
Código de verificação:
110509