Nota de Empenho: 1008/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA OFICINA MEC?NICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
24/07/2024
R$ 219,06
Total:
R$ 219,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1008
24/07/2024
0000003
R$ 2,63
2024
1008
24/07/2024
0000004
R$ 216,43
Total:
R$ 219,06
Código de verificação:
732781