Nota de Empenho: 0985/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFZ - 8433, V?NCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
17/07/2024
R$ 2.731,99
Total:
R$ 2.731,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
985
17/07/2024
0000003
R$ 32,78
2024
985
17/07/2024
0000004
R$ 2.699,21
Total:
R$ 2.731,99
Código de verificação:
281776