Nota de Empenho: 1012/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
23/07/2024
R$ 1.867,50
Total:
R$ 1.867,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1012
23/07/2024
0000002
R$ 1.845,09
Total:
R$ 1.845,09
Código de verificação:
616352