Nota de Empenho: 1019/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS FIBROCIMENTO PARA MANUTEN??O CORRETIVA DO MERCADO DE CARNE DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
26/07/2024
R$ 5.016,20
Total:
R$ 5.016,20
Código de verificação:
767317