Nota de Empenho: 0240/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/08/2024
R$ 632,09
Total:
R$ 632,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
240
23/08/2024
0000001
R$ 632,09
Total:
R$ 632,09
Código de verificação:
343250