Nota de Empenho: 0461/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVO PLASTICO, BANNER E CARTAZES EM COUCHE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 215 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/08/2024
R$ 4.211,50
Total:
R$ 4.211,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
461
12/08/2024
0000001
R$ 4.211,50
Total:
R$ 4.211,50
Código de verificação:
504673