Nota de Empenho: 1056/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARTIA DE EDUCACAO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00322 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/08/2024
R$ 298,15
Total:
R$ 298,15
Código de verificação:
483729