Nota de Empenho: 1421/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. REF A NF 687315.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/08/2024
R$ 10.761,00
Total:
R$ 10.761,00
Código de verificação:
340446