Nota de Empenho: 1462/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA P FERNANDO FERREIRA DA SILVA A CARUARU NO DIA 01 07 23 LEVANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS M VITALINO MATRICULA DO SERVIDOR: 4443 EM VEICULO DE PLACA: SNP 6659.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/08/2024
R$ 35,00
Total:
R$ 35,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1462
06/08/2024
0000001
R$ 35,00
Total:
R$ 35,00
Código de verificação:
762893