Nota de Empenho: 1469/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA P JOSE CARLOS DE LIMA MATRICULA 4471 ARCO VERDE NO DIA 03 07 24 LEVANDO PACIENTE EM A HOSPITAL EM VEICULO DE PLACA QHH 3236.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/08/2024
R$ 30,00
Total:
R$ 30,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1469
06/08/2024
0000001
R$ 30,00
Total:
R$ 30,00
Código de verificação:
907195