Nota de Empenho: 1709/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005, QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 731
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/08/2024
R$ 11.870,29
Total:
R$ 11.870,29
Código de verificação:
851305