Nota de Empenho: 1752/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000020 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 8 MOD. FORMATADA: 8 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVAS E LENCOL PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 545
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/08/2024
R$ 5.600,00
Total:
R$ 5.600,00
Código de verificação:
354361