Nota de Empenho: 1019/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. COMFORME DECRETO N? 28 2021.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/08/2024
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1019
28/08/2024
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
797330