Nota de Empenho: 1071/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES 12X1 PARA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS NEVES A SER REALIZADA NO PERIODO 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024. NESTA CIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/08/2024
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1071
16/08/2024
0000001
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
848117