Nota de Empenho: 1152/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS KGW6732, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/08/2024
R$ 4.000,00
Total:
R$ 4.000,00
Código de verificação:
718322