Nota de Empenho: 0103/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/08/2024
R$ 2.523,90
Total:
R$ 2.523,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
103
30/09/2024
0000001
R$ 2.523,90
Total:
R$ 2.523,90
Código de verificação:
350987