Nota de Empenho: 2813/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR SUPRACITADO QUANDO DE VIAGEM ONDE O MESMO PARTICIPARA DO CURSO PRATICO EM REGULARIZACAO FUNDIARIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITOPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/08/2024
R$ 105,00
Total:
R$ 105,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2813
04/09/2024
0000001
R$ 105,00
Total:
R$ 105,00
Código de verificação:
160778