Nota de Empenho: 1273/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA O BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/08/2024
R$ 5.650,23
Total:
R$ 5.650,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1273
05/08/2024
0000001
R$ 67,80
2024
1273
05/08/2024
0000002
R$ 5.582,43
Total:
R$ 5.650,23
Código de verificação:
938488