Nota de Empenho: 1278/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/08/2024
R$ 468,00
Total:
R$ 468,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1278
09/08/2024
0000001
R$ 468,00
Total:
R$ 468,00
Código de verificação:
809997