Nota de Empenho: 1049/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE M?O DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
06/08/2024
R$ 1.180,00
Total:
R$ 1.180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1049
06/08/2024
0000002
R$ 14,16
2024
1049
07/08/2024
0000003
R$ 1.165,84
Total:
R$ 1.180,00
Código de verificação:
263714