Nota de Empenho: 1112/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACRILICO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
13/08/2024
R$ 1.260,00
Total:
R$ 1.260,00
Código de verificação:
818510