Nota de Empenho: 0441/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS ROUPAS DO GRUPO DE REISADO DO SCFV, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000006
16/08/2024
R$ 759,30
Total:
R$ 759,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
441
16/08/2024
0000005
R$ 9,11
2024
441
16/08/2024
0000006
R$ 750,19
Total:
R$ 759,30
Código de verificação:
566036