Nota de Empenho: 1337/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FORROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/08/2024
R$ 1.504,80
Total:
R$ 1.504,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1337
12/08/2024
0000001
R$ 18,06
2024
1337
13/08/2024
0000002
R$ 1.486,74
Total:
R$ 1.504,80
Código de verificação:
344321