Nota de Empenho: 1104/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
15/08/2024
R$ 1.217,30
Total:
R$ 1.217,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1104
15/08/2024
0000002
R$ 1.217,30
Total:
R$ 1.217,30
Código de verificação:
589889