Nota de Empenho: 1340/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DOS PSF S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/08/2024
R$ 1.024,89
Total:
R$ 1.024,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1340
19/08/2024
0000001
R$ 1.024,89
Total:
R$ 1.024,89
Código de verificação:
779471