Nota de Empenho: 1142/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE SINALIZA??O DE TR?NSITO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS REALIZA??ES DOS DESFILES CIVICOS DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
28/08/2024
R$ 10.164,90
Total:
R$ 10.164,90
Código de verificação:
292469