Nota de Empenho: 1585/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/09/2024
R$ 1.664,00
Total:
R$ 1.664,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1585
19/09/2024
0000001
R$ 1.664,00
Total:
R$ 1.664,00
Código de verificação:
884069