Nota de Empenho: 1596/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/09/2024
R$ 1.516,76
Total:
R$ 1.516,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1596
17/09/2024
0000001
R$ 1.516,76
Total:
R$ 1.516,76
Código de verificação:
567240