Nota de Empenho: 1248/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
26/09/2024
R$ 6.546,00
Total:
R$ 6.546,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1248
27/09/2024
0000003
R$ 15,71
Total:
R$ 15,71
Código de verificação:
199801