Nota de Empenho: 0032/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/09/2024
R$ 367,40
Total:
R$ 367,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
32
02/09/2024
0000001
R$ 367,40
Total:
R$ 367,40
Código de verificação:
371676