Nota de Empenho: 0513/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/10/2024
R$ 219,50
Total:
R$ 219,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
513
24/10/2024
0000788
R$ 216,87
Total:
R$ 216,87
Código de verificação:
236511