Nota de Empenho: 0499/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/10/2024
R$ 1.310,84
Total:
R$ 1.310,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
499
10/10/2024
0000739
R$ 1.295,11
Total:
R$ 1.295,11
Código de verificação:
821235