Nota de Empenho: 0225/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE BRITA, CIMENTO E REFLETORES LED PARA MANUTEN??O DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0014264
14/10/2024
R$ 1.004,00
Total:
R$ 1.004,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
225
14/10/2024
0000001
R$ 1.004,00
Total:
R$ 1.004,00
Código de verificação:
446570