Nota de Empenho: 1611/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA P FERNANDO FERREIRA DA SILVA A RECIFE NO DIA 06 08 23 LEVANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS REGIONAL DO AGRESTE, GET VARGAS E IMIP MATRICULA DO SERVIDOR: 4443 EM VEICULO DE PLACA: SNP 6659.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/09/2024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1611
03/09/2024
0000001
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
695512