Nota de Empenho: 0482/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?268, NO MES DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?010 2023 E CONTRATO N?021 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/08/2024
R$ 6.185,85
Total:
R$ 6.185,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
482
14/08/2024
0000001
R$ 6.185,85
Total:
R$ 6.185,85
Código de verificação:
310989