Nota de Empenho: 0635/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 07 23 PROCESSO 005 23 NOTA FISCAL 6.526
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/08/2024
R$ 10.001,09
Total:
R$ 10.001,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
635
15/08/2024
0000001
R$ 10.001,09
Total:
R$ 10.001,09
Código de verificação:
184116