Nota de Empenho: 0642/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5.779 EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/08/2024
R$ 7.122,00
Total:
R$ 7.122,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
642
26/08/2024
0000001
R$ 7.122,00
Total:
R$ 7.122,00
Código de verificação:
709343