Nota de Empenho: 0755/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?143, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?002 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/08/2024
R$ 435,50
Total:
R$ 435,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
755
29/08/2024
0000001
R$ 435,50
Total:
R$ 435,50
Código de verificação:
406298