Nota de Empenho: 0765/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, E MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?015.663, N?015.664, N?015.666, N?015.667, N?015.668, NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME LICITACAO ..N? N?3 2023, E CONTRATO N?08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/08/2024
R$ 16.219,02
Total:
R$ 16.219,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
765
22/08/2024
0000001
R$ 16.219,02
Total:
R$ 16.219,02
Código de verificação:
980787