Nota de Empenho: 0798/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?075, NO MES DE AGOSTO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/08/2024
R$ 1.782,60
Total:
R$ 1.782,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
798
29/08/2024
0000001
R$ 1.782,60
Total:
R$ 1.782,60
Código de verificação:
530336