Nota de Empenho: 1035/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 19 08 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/08/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1035
19/08/2024
0000001
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
611436