Nota de Empenho: 1077/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 22 CONTRATO 012 22 NOTA FISCAL N? 777
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/08/2024
R$ 15.126,00
Total:
R$ 15.126,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1077
29/08/2024
0000001
R$ 15.126,00
Total:
R$ 15.126,00
Código de verificação:
103550