Nota de Empenho: 1119/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 0035 23 CONTRATO 049 23 NOTA FISCAL N? 00134
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/09/2024
R$ 2.099,71
Total:
R$ 2.099,71
Código de verificação:
967898