Nota de Empenho: 0591/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?281, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?010 2023 E CONTRATO N?021 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/09/2024
R$ 2.240,48
Total:
R$ 2.240,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
591
02/10/2024
0000001
R$ 2.240,48
Total:
R$ 2.240,48
Código de verificação:
617668