Nota de Empenho: 0734/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MARMORE PARA MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N? 162
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/09/2024
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
734
19/09/2024
0000001
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
Código de verificação:
680328