Nota de Empenho: 0740/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL N? 275
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/09/2024
R$ 6.023,08
Total:
R$ 6.023,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
740
20/09/2024
0000001
R$ 6.023,08
Total:
R$ 6.023,08
Código de verificação:
714917