Nota de Empenho: 0751/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO (REVISAO) PLACA SOB4E23 LOTADO A ESTA SECRETARIA NFN? 180
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/09/2024
R$ 3.806,02
Total:
R$ 3.806,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
751
30/09/2024
0000001
R$ 3.806,02
Total:
R$ 3.806,02
Código de verificação:
521452