Nota de Empenho: 0791/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 165386
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 2.919,05
Total:
R$ 2.919,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
791
02/10/2024
0000001
R$ 2.919,05
Total:
R$ 2.919,05
Código de verificação:
868022