Nota de Empenho: 0947/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?021.452, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2023 E CONTRATO N?14 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/10/2024
R$ 1.185,60
Total:
R$ 1.185,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
947
04/10/2024
0000001
R$ 1.185,60
Total:
R$ 1.185,60
Código de verificação:
329789